目 录
一、单位概况
(一)部门职责
(二)机构设置
二、2021年度部门决算公开报表
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
三、2021年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)收入决算情况说明
(三)支出决算情况说明
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
(十)机关运行经费支出说明
(十一)政府采购支出说明
(十二)国有资产占用情况说明
(十三)预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、中共贵州省六盘水市委统战部概况
(一)部门职责
1.贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署,拟订统一战线工作政策和规划,向同级党委请示报告统一战线工作并提出意见建议。
2.统筹协调指导统一战线工作,组织协调开展日常监督检查。
3.负责发现、联系和培养党外代表人士,在同级党委领导下做好党外代表人士的政治安排,协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作。
4.联系民主党派,牵头协调无党派人士工作,支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用,支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。
5.开展党外知识分子统一战线工作。
6.统筹协调民族工作,领导民族工作部门依法管理民族事务。
7.统一管理宗教工作,领导宗教工作部门依法管理宗教事务。
8.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策,统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。
9.统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。
10.会同有关部门开展港澳统一战线工作,开展对台统一战线工作。
11.统一领导海外统一战线工作,统一管理侨务工作,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。
12.协调推进统一战线领域法治建设。
13.在统一战线工作中落实意识形态工作责任制,负责开展统一战线宣传工作。
14.指导下级党委统一战线工作,协助管理下一级党委统战部部长;协调政府有关部门统一战线工作,协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作;加强同政协组织的沟通协调配合;领导工商联党组,指导工商联工作;指导和管理社会主义学院;做好统一战线有关单位和团体管理工作。
15.完成同级党委和上级党委统战部交办的其他任务。
(二)机构设置
本单位(部门)内设6个处室,办公室(研究室)、干部科、民主党派和无党派科、民族宗教科、港澳台侨海外科、经济科。下属1个正科级全额拨款事业单位,六盘水市党外知识分子和新的社会阶层人士服务中心(六盘水市台胞服务中心)。
从预算单位构成看,中共贵州省六盘水市委统战部决算包括:本级决算、所属六盘水市党外知识分子和新的社会阶层人士服务中心(六盘水市台胞服务中心)决算,六盘水市归侨侨眷联合会(二级预算单位)决算。
二、2021年度部门决算公开报表
三、2021年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明2021年度收支决算总计618.8万元,与2020年相比,增加27.07万元,增长4.57%。主要原因是:增加一次性抚恤金、职业年金记实。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计612.09万元,其中:财政拨款收入612.09万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计613.12万元,其中:基本支出565.84万元,占92.29%;项目支出47.28万元,占7.71%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收支决算总计618.8万元。与2020年相比,增加27.07万元,增长4.57%。主要原因是:增加一次性抚恤金、职业年金记实。(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出613.12万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加28.1万元,增长4.8%。主要原因是:增加一次性抚恤金、职业年金记实。2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出536.03万元,87.43占%;社会保障和就业支出47.86万元,占7.81%;住房保障支出29.23万元,占4.77%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为613.12万元,支出决算为613.12万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。其中:
(1)一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)。当年预算为371万元,支出决算为371万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。
(2)一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项)。当年预算为132.07万元,支出决算为132.07万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。
(3)一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务(项)。当年预算为32.96万元,支出决算为32.96万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为32.45万元,支出决算为32.45万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。
(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。当年预算为15.41万元,支出决算为15.41万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。
(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为29.23万元,支出决算为29.23元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出565.84万元,其中:人员经费516.8万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费49.04万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.95万元,支出决算为3.95万元,决算数等于预算数。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.95万元,比上年增加1.43万元,增长57.06%,增加原因是统战部核销了2020年没有经费支付的公务接待费及市侨联预算时没有安排公务接待费但实际产生了公务接待费。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元;公务用车购置及运行维护费支出1.28万元,占32.35%,比上年增加0.75万元,增长140.04%,增加原因是新增四家民主党派市委、市工商联换届,市政协委员协商工作,公务用车次数、费用增加;公务接待费支出2.67万元,占67.65%,比上年增加0.69万元,增长34.77%,增加原因是统战部核销了2020年没有经费支付的公务接待费及市侨联预算时没有安排公务接待费但实际产生了公务接待费。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费预算为1.28万元,支出决算为1.28万元,完成预算的100%。其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费1.28万元。主要用于主要用于车辆保险、维修、过路费等。2021年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
(3)公务接待费预算为2.67万元,支出决算为2.67万元,完成预算的100%。
具体是:国内公务接待支出2.67万元,主要是接待餐费等。2021年国内公务接待29批次,319人次。
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。
(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。
(十)机关运行经费支出说明
2021年机关运行经费支出49.04万元,比2020年增加0.81万元,增长1.69%,主要原因是新增四家民主党派市委、市工商联换届,市政协委员协商工作。
(十一)政府采购支出说明
2021年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(十二)国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计9个项目进行了绩效自评,涉及资金613.12万元,自评覆盖率达到100%。
2.项目支出绩效自评报告
见“五、附件《中共贵州省六盘水市委统战部2021年度项目支出绩效自评表》
四、名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(七)年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十一)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十三)一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项):指本单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(十四)一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项):指有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。
(十五)一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):指上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。
(十六)社会保障和就业科目(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(十七)社会保障和就业科目(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)
五、附件
贵公网安备 52020102520232 主办：中共六盘水市委统一战线工作部